1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. szeptember 30-i ülésére
2020. szeptember 30-i ülésére
| Tárgy: | A 2020. évi költségvetésről szóló rendelet II. módosítása | |
| Készítette: | Balogh Rita | |
| Előterjesztő: | Hegedüs Roland polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak indokolják:
· Képviselő-testületi határozathoz köthető előirányzat változás
· A Magyar Államkincstár által közölt előirányzat beépítése
· az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatás
A fenti indok hatásaként a költségvetés főösszege 624 EFt-tal növekszik.
A költségvetésbe beépítésre kerültek az alábbi tételek:
· a Magyar Államkincstár megküldte az előirányzatok összegét, mely során változott az állami támogatás mértéke a bérkompenzációval (34 e Ft), valamint az elszámolásból származó bevétellel (1.763 Ft)
· beépítésre került az egészségügyi és egészségügyben dolgozók egyszeri rendkívüli juttatásához kapcsolódó támogatás
· A 27/2020. (VII. 8.) Képviselő testületi határozathoz kapcsolódóan 674.053 Ft átcsoportosításra került a működési célú tartalékból a fejlesztési kiadások közé, amely összegből a Kamut, Murony, Hunya közös települési szennyvíztisztítómű megvalósításához szükséges tanulmányterv elkészítését finanszírozza az önkormányzatunk.
· átcsoportosításra került a működési célú tartalékból a dologi kiadások közé a Magyar Falu Program- Óvoda udvar pályázat projektelőkészítési feladat összege (190.500 Ft), és a 2019. évi szociális célú tüzelőanyag pályázat visszafizetési kötelezettsége kamattal együtt (82.550 Ft és 1.056 Ft)
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
A módosítási javaslat a Képviselő-testület által hozott döntés átvezetésére, a leutalt bérkompenzációra, az állami támogatások módosítására vonatkozik, amely az önkormányzat kötelező feladatait érinti, így a módosítás hatással van a lakosság egészére.
A fő hangsúly a költségvetési hatásra helyezhető.
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány a rendelkezésünkre áll.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a község 2020. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem biztosított, ez által az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
Indokolás a 2020. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 126 249 eFt bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában a 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény az irányadó az állami támogatások vonatkozásában. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetés egyensúlyát biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2020. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg.
A rendelet 3. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzat kötelezettségvállalására vonatkozó szabályok indokolják, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el!
Döntéshozói vélemények
| Ügyrendi Bizottság | ||
"A 2020. évi költségvetésről szóló rendelet II. módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2020. (…) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hunya Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 144.503 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 144.503 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi fő összegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 87.302 ezer forintot,
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási fő összegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 108.988 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 29.468 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 4.992 ezer forint,
c) dologi kiadás 58.040 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.265 ezer forint,
e) ellátottak pénzbeli juttatása 1.900 ezer forint,
f) működési célú tartalék 7.323 ezer forint,
a 4. melléklet szerint.”
4. § Az Ör. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§ Az (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 35.222 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) beruházási kiadása 3.029 ezer forint
5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: