1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. július 30-i ülésére

Tárgy:   KEOP-1.1.1/C/13 sz. hulladékgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtása
Készítette:   Nyíri Szmolár Eszter
Előterjesztő:   Várfi András kompenzációs listás önkormányzati képviselő

 

Tisztelt Képviselő-testület!
 
 
A KEOP-1.1.1/C/13-as számú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázat 371/2013. (VII.9.) Gye. Kt. számú határozattal jóváhagyott, gyomaendrődi vonatkozású műszaki tartalma a pályázatíró szakembereivel valamint a pályázatban részt vevő önkormányzatok képviselőivel történt többszörös egyeztetések és némi módosítás után végelegesnek, benyújthatónak mondható, mely a következők szerint alakul:
 
 
Eszközbeszerzés GYOMAENDRŐD
 
 
 
 
Eszköz megnevezése
Tervezett mennyiség db
 Becsült Ft/db nettó érték
Becsült nettó érték
Becsült bruttó érték
2. Szelektív hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése, korszerűsítése
 
 
 
 
Szelektív hulladékgyűjtő edényzet
3 050 db
       6 557,38 Ft
20 000 000 Ft
25 400 000 Ft
Kistehergk alapgép+emelődarus adapter+utánfutó vagy Kistehergk emelődarus adapterrel, billenő platóval
1 db
 13 000 000 Ft
13 000 000 Ft
16 510 000 Ft
1 db 5 t billenős pótkocsi + MTZ Erőgép
1 db
 10 000 000 Ft
10 000 000 Ft
12 700 000 Ft
3. Szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése, anyagában történő hasznosítása
 
 
 
 
10 db 3 m3 konténer
10 db
      250 000 Ft
2 500 000 Ft
3 175 000 Ft
10 db 5 m3 konténer
10 db
      350 000 Ft
3 500 000 Ft
4 445 000 Ft
4. Vegyes hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése, korszerűsítése
 
 
 
 
Informatikai fejlesztés NEWT renszerrel
4 db
   1 500 000 Ft
6 000 000 Ft
7 620 000 Ft
5. Hulladékgazdálkodási létesítmények fejlesztése, korszerűsítése
 
 
 
 
1 db konténer szállító jármű
1 db
   6 000 000 Ft
6 000 000 Ft
7 620 000 Ft
1 db villás targonca (6t, diesel)
1 db
   8 000 000 Ft
8 000 000 Ft
10 160 000 Ft
1 db mobil üvegtörő kanál + erőgép (Bobcat)
1 db
 20 000 000 Ft
20 000 000 Ft
25 400 000 Ft
1 db forgó kotró
1 db
 30 000 000 Ft
30 000 000 Ft
38 100 000 Ft
1 db gumikerekes dózer
1 db
 30 000 000 Ft
30 000 000 Ft
38 100 000 Ft
Mindösszesen nettó:
 
 
149 000 000 Ft
189 230 000 Ft
Tervezett önerő:
 
 
7 450 000 Ft
 
Tervezett ÁFA:
 
 
40 230 000 Ft
 
Tervezett egyéb projekt kts. ÁFÁ-ja, rész:
 
 
3 970 526 Ft
 
Tervezett önerő összesen:
 
 
51 650 526 Ft
 
 
 
 
 
 
Siekres EU pályázat esetén önerő:
 
 
46 063 026 Ft
 
 
 
 
 
 
Arányok:
 
 
 
 
Szarvas:
159 000 000 Ft
35%
 
 
Gyomaendrőd:
149 000 000 Ft
32%
 
 
Csabacsűd:
52 000 000 Ft
11%
 
 
Kondoros:
95 000 000 Ft
21%
 
 
Kardos:
5 000 000 Ft
1%
 
 
Mindösszesen:
460 000 000 Ft
100%
 
 
 
 
 
 
 
Egyéb projekt költségek összesen:
45 400 000 Ft
 
 
 
Egyéb projekt költségek ÁFA:
12 258 000 Ft
 
 
 
 
 
 
Projekt költségek részletes:
 
Tanulmányok és vizsgálat
5 000 000 Ft
Közbeszerzés
13 000 000 Ft
Projekt menedzsment
10 000 000 Ft
PR, ismeretterjesztés
12 500 000 Ft
Tájékoztatás, nyilvánosság
4 900 000 Ft
 
A módosítások a következő indokok miatt váltak szükségessé:
1.) A kiírásban ugyan nem szerepelt, de a megvalósíthatósági tanulmány egyik részében meghatározásra került, hogy a pályázható körök 5. pontjában szereplő tételek nem haladhatják meg a pályázott összeg 25%-át. Ez a momentum csupán pár napja jutott a projektben résztvevők tudomására, így mindenképpen szükséges volt a tervmódosítás. Ennek megfelelően az 1-4.-es pontokat kellett úgy meghatározni, hogy az 5. pontban a 25%-os arány tartható legyen. Ugyanakkor minden település ragaszkodott ahhoz, hogy az 5. pont alatt meghatározott módon, gépesítéssel fejlessze mostani állományát. Hogy tartható legyen az 5-ös pont 25%-a, az az elhatározás született, hogy mindenképpen szükséges némi átcsoportosítás, ill. az informatikai fejlesztést megtartani (növelni).
2.) Az informatikai fejlesztés azonban megosztotta a Társulási tagokat, mert ennél a pontnál az előírt megvalósítandó cél a Kistérségi egységes informatikai rendszer. E rendszer alapjai sajnos a mai napig nincsenek lefektetve, hiszen az előző KEOP pályázatban vállaltak szerint már létre kellett volna jönnie egy a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás tulajdonában lévő nonprofit cégnek, amely összefogja a Kistérség hulladékgazdálkodását a pályázat kapcsán. Mivel ez a cég még nem jött létre, így a mostani pályázatban kialakítandó rendszert jóval nehezebb meghatározni (a cég létrehozása folyamatban, jogi anyagot augusztus hónapra ígértek). Az üzemeltetési koncepció alapjaként le lett fektetve, hogy a létrehozandó nonprofit cég 1%-os részesedést szerez az önkormányzati közszolgáltatókban, ekkor a non-profit cég in-house beszerzéssel kijelölheti az önkormányzati cégeket alvállalkozóként.
A tömegarányos díjfizetési rendszer folyamatosan vitatott kérdés, ugyanannyi érv szól az alkalmazása mellett, mint ellene. Abban azonban a többség az egyeztetések végén egyet értett, hogy a súlymérés alapján történő számlázás többlet költségekhez vezetheti az önkormányzatokat, és növeli az illegálisan lerakott szemét mennyiségét. A tömegarányos díjfizetést lehetővé tevő eszközfejlesztés várható költségei pedig olyan mértékűek a használt járművek tekintetében, hogy abból a ráfordításból már akár új eszközök is beszerezhetők lennének. A megkeresett informatikai cég több perspektívát nyújtott be (a rendszerek leírását az előterjesztés melléklete tartalmazza), melyből végül az alábbi került meghatározásra:
1. NEWT rendszer minden autóra, ez képezi az egységes rendszert, ennek adatai futnak be a jövőbeni központi céghez.
2. RFID chip-es (ürítéseket számoló) rendszer, mely igény szerint alkalmazható a meglévő autók átalakításával és a hulladékgyűjtő edények chippel történő ellátásával.
3. Hitelesített tömegmérő rendszer a meglévő autók átalakításával.
Gyomaendrőd az 1. rendszert alkalmazná csupán, mivel a 2-eshez hasonló rendszere már van, a 3-as rendszer pedig túlságosan nagy költségekkel járna.
Szarvas mindhárom rendszert alkalmazni kívánja, Csabacsűd és Kondoros 1-es és 2-es rendszert alkalmazna. Mivel szigorúan ki lett kötve, hogy a jelenlegi szolgáltatók lesznek az alvállalkozói a létrehozandó cégnek, így a NEWT rendszer képezné az egységet, a többi informatikai fejlesztés opcionálisan választható, illetve elvileg a jelenlegi gyomaendrődi rendszer is beilleszthető.
3.) Az informatikai fejlesztésre - gyomaendrődi vontakozásban - szánt 20 M Ft-ból „kieső” rész átcsoportosításra került részben a 2-es csoportban meghatározott műszaki tartalom növelésére, részben az eleinte rosszul felosztott összköltségből eredő – más önkormányzatnál fellépő hiányok pótlására. Ez az átcsoportosítás előnyös abból a szempontból is, hogy a végleges műszaki tartalom alapján meghatározott arányokkal szorzott projekt összköltség – Gyomaendrőd vonatkozásában – nem haladja meg a tervezett maximális 60 M Ft-ot.
Az önerőhöz még hozzá kell tenni, hogy a Kistérség az EU önerő alapra is pályázik, így az önerő 75%-a sikeres pályázat esetén ebből az alapból kerül finanszírozásra, így a ránk eső rész 25%-ra csökken.
4.) A 2013. július 9-én tartott rendkívüli ülésen még nem volt ismert a teljes projekt lebonyolításának költségei, valamint a közbeszerzés, a tájékoztatás, a nyilvánosság, és a projektmenedzsment Önkormányzatunkra eső része. Mivel az „előzetes költség elosztásba” nem lettek beleszámítva ezek a költségek, így az előirányzott 500 M Ft-ot ezen költségek beépítésével az eszközbeszerzések terhére csökkenteni kellet, tehát pluszként nem jelentkezik, hanem az eszközbeszerzésből kivonásra került. Ezek a költségek betervezése is jól látható most már fenti táblázatból.
 
Összefoglalva elmondható, hogy az előző években elindult hulladékkezeléssel kapcsolatos fejlesztésekre irányuló pályázattal nyert eszközök megfelelő kiegészítésére, hatékonnyá tételére, a Kistérségben meglévő cégek összehangolására, gazdaságosabb működésére irányul jelen projekt. Az előzetesen meghatározott, a Testület által is jóváhagyott műszaki tartalom nagy vonalakban már nem változott, a fő cél továbbra is a hatékony eszközök beszerzése, az elavult, nem üzembiztos gépek lecserélése, valamint az önkormányzati szolgáltató fenntartása.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására, a műszaki tartalom elfogadására, valamint Polgármester úr felhatalmazása, hogy a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatot aláírja.

 


1. döntési javaslat

"KEOP-1.1.1./C/13 sz. pályázat műszaki tartalmának véglegseítése"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/C/13-as azámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázat műszaki tartalmát a módosításoknak megfelelően az alábbiak szerint határozza meg:

 

 
Eszközbeszerzés GYOMAENDRŐD
 
 
 
 
Eszköz megnevezése
Tervezett mennyiség db
 Becsült Ft/db nettó érték
Becsült nettó érték
Becsült bruttó érték
2. Szelektív hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése, korszerűsítése
 
 
 
 
Szelektív hulladékgyűjtő edényzet
        
Kistehergk alapgép+emelődarus adapter+utánfutó vagy Kistehergk emelődarus adapterrel, billenő platóval
        
1 db 5 t billenős pótkocsi + MTZ Erőgép
        
3. Szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése, anyagában történő hasznosítása
        
10 db 3 m3 konténer
        
10 db 5 m3 konténer
        
4. Vegyes hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése, korszerűsítése
        
Informatikai fejlesztés NEWT renszerrel 4 autó tekintetében
Informatikai fejlesztés NEWT és RFID rendszerrel 1 autó tekintetében
        
5. Hulladékgazdálkodási létesítmények fejlesztése, korszerűsítése
        
1 db konténer szállító jármű
        
1 db villás targonca (6t, diesel)
        
1 db mobil üvegtörő kanál + erőgép (Bobcat)
        
1 db forgó kotró
        
1 db gumikerekes dózer
        
Mindösszesen nettó:
        
Tervezett önerő:
        
Tervezett ÁFA:
        
Tervezett egyéb projekt kts. ÁFÁ-ja, rész:
        
Tervezett önerő összesen:
        

 

 


Határidők, felelősök:

Határidő: 2013. 07. 29.
Felelős: Várfi András

2. döntési javaslat

"KEOP-1.1.1./C/13 sz. pályázattal kapcsolatos nyilatkozat"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a a KEOP-1.1.1/C/13. sz. pályázattal kapcsolatos településre vonatkozó  nyilatkozat aláírására.

 


Határidők, felelősök:

Határidő: 2013. 07. 29.
Felelős: Várfi András

« Vissza
Vissza a főmenübe