1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. július 9-i ülésére
2013. július 9-i ülésére
| Tárgy: | KEOP-1.1.1/C/13 pályázat műszaki tartalma | |
| Készítette: | Nyíri Szmolár Eszter | |
| Előterjesztő: | Várfi András kompenzációs listás önkormányzati képviselő |
Tisztelt Képviselő-testület!
2013. június 21-én kihirdetésre került a KEOP-1.1.1/C/13-as számú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázat.
Ez az új pályázati lehetőség szorosan kapcsolódik a már nyertes KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 számú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” című projekthez.
Az új pályázati rendszerben előnyt élvez az a pályázó, aki ez utóbbi pályázatban már nyertes, ezért állapodott meg úgy a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás, hogy a megnyert pályázat struktúrájára épülve pályázna az új lehetőségre.
Az új lehetőség szinte a régi kiegészítéseként valósulhatna meg, hiszen az abban jó pár éve meghatározottak mára már szinte elavultak, illetve nagyban hozzájárulna a mostani eszközbeszerzés a gyomaendrődi hulladék-szállítás ill. kezelés jogszabályokban is kötelezően előírt fejlesztéséhez (mellékelve a két pályázat egymásra épülésének folyamatábrája!).
A Kistérségi Iroda előzetes adatokat kért be Önkormányzatunktól, mely adatok pontosítása lenne a Képviselő-testület feladata. Az idő rövidségére való tekintettel küldtük meg az előzetes adatokat, melyek véglegesnek a KT döntése után tekinthetők (a tervezett nettó összegek nem hivatalos, hanem szakemberekkel egyeztetett, előzetes, szóban meghatározott, távlati árajánlatok). Eleinte a felállás úgy lett meghatározva, hogy jelenleg a pályázatíró cég kiválasztása folyik, amennyiben eredményes az eljárás, úgy a pályázatíró cég felkeresi a tag Önkormányzatokat a műszaki paraméterek megadása végett. Ez a folyamat most felgyorsult, szükségessé vált a megvalósíthatósági tanulmányhoz ill. a költség-haszon elemzéshez a műszaki tartalom mielőbbi benyújtása.
Jelen pályázat támogatható tevékenységének köre igen behatárolt. Mivel a Kistérség pályázik, így szeretnénk a programban részt vevő településekkel egységes irányvonalat képviselni, melyben a gépesítés ill. az informatikai rendszer fejlesztése a fő irányvonal. Előzetesen főösszegként 300-500 M Ft lett meghatározva, azonban azt az információt kaptuk, hogy a projektben szereplő nagyobb települések 300 M Ft körül terveznek, tehát a főösszeg alakulása ennél jóval magasabban várható (nyújtható támogatás összege: min. 100 millió Ft – max. 3 milliárd Ft).
A projekt megvalósításának határideje 2015.06.30., pénzügyi zárás 2015.12.31.
A 260 millió Ft vagy annál nagyobb összköltségű projekteknél az elszámolható kiadás meghatározása a kötelezően alkalmazandó költség-haszon elemzés útmutató szerint elkészített és értékelésre benyújtott költség-haszon elemzés által megállapított finanszírozási hiányból származtatott összeg alapján történik. A projekt-megvalósítás esetében a támogatás aránya (az elszámolható kiadásra vonatkozóan): maximum 100% lehet, de a támogatás összege nem haladhatja meg a támogatási korlátot: a pályázati felhívás C3. pontjában szereplő elszámolható költségek 95%-át.
A reálisan felvállalható önerő (5% nem elsz.kts.+ 27% ÁFA) 2014 év, ill. 2015 I. f.évében 50-60 M Ft közötti összegre becsülhető.
Támogatható tevékenységek:
Támogatható szakmai tevékenységek köre: települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése, illetve korszerűsítése eszközbeszerzések és/vagy informatikai fejlesztések révén, továbbá eszközbeszerzések a közszolgáltatás átalakulása miatt kieső kapacitások helyettesítésére:
1. Megelőzés
• „újrahasználati” központok fejlesztése pl. meglévő hulladékudvarok átalakításával;
• a házi komposztálás fejlesztése házi komposztáló edények beszerzésével és az ahhoz kapcsolódó helyi komposztálási program végrehajtásával;
• szemléletformálás a megelőzés érdekében (önállóan nem támogatható tevékenység).
2. Szelektív hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése, korszerűsítése
• gyűjtőedényzet és gyűjtőjármű beszerzés;
• gyűjtőjárat optimalizációra irányuló informatikai fejlesztés.
3. Szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése, anyagában történő hasznosítása
• lomtalanítási hulladék további kezelését, illetve hasznosítását elősegítő eszközök beszerzése.
4. Vegyes hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése, korszerűsítése
• gyűjtőedényzet és gyűjtőjármű beszerzés (a hulladékgazdálkodási rendszerek korszerűsítésének és hatékonyság-növelésének érdekében a gyűjtőedény és a gyűjtőjármű beszerzés önmagában nem támogatható tevékenység, csak a következő két informatikai fejlesztés legalább egyikével történő együttes megvalósítás esetén);
• gyűjtőjárat optimalizációra irányuló informatikai fejlesztés (amennyiben már rendelkeznek ilyen informatikai rendszerrel, annak alkalmazása a projekt keretében beszerzett eszközökre);
• tömegarányos differenciált díjfizetést lehetővé tevő gyűjtési rendszer kialakítása egyedi azonosítóval (RFID chip, mikrochip) ellátott gyűjtőedényzet, helyszíni tömegmérésre alkalmas gyűjtőjárművek beszerzésével, mérőeszközök beszerzésével, valamint kapcsolódó informatikai fejlesztéssel (csak egységes, az eszközparkot és informatikai hátteret is biztosító rendszer kialakítása, illetve kibővítése támogatható).
5. Hulladékgazdálkodási létesítmények fejlesztése, korszerűsítése
• hulladékgazdálkodási létesítmények (hulladékudvar, átrakó stb.) és berendezések üzemeltetéséhez szükséges, nem beépített eszközök/gépek és járművek beszerzése (targonca, bálázógép, homlokrakodó, konténerszállító jármű, nyerges vontató, billencs, pótkocsi stb.);
• hulladékok lerakás előtti előkezelését biztosító aprító vagy osztályozó berendezések, kizárólag mobil változatban;
• hulladéklerakó üzemeltetéséhez szükséges mobil gépek, járművek beszerzése (kompaktor, dózer, homlokrakodó, stb.).
Nem támogatható tevékenységek
• építési tevékenységek;
• építési-bontási hulladék kezelésével kapcsolatos tevékenységek;
• nem települési (pl. ipari, mezőgazdasági) hulladék kezelésével kapcsolatos tevékenységek;
• nem lakossági eredetű veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos tevékenységek;
• a veszélyes hulladékok ártalmatlanítása;
• a vegyesen gyűjtött maradék hulladék égetéssel történő ártalmatlanítása;
• a gyártói felelősség körébe tartozó hulladék hasznosításához kapcsolódó tevékenységek.
Nem elszámolható költségek:
Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek nem felelnek meg az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételeknek, a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban.
A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. A konstrukció keretében nem elszámolható költségek közül különösen felhívjuk a figyelmet az alábbi, a projekt költségvetése során nem tervezhető költségekre.
• Olyan tevékenység költségei, amelyhez a kedvezményezett, vagy bárki más már támogatást, vagy bármilyen más pénzeszköz átvételt igénybe vett, kivéve MT/RMT, CBA átdolgozása, illetve ha a tevékenység a meglévő hulladékgazdálkodási rendszerelemek bővítésére-továbbfejlesztésére irányul (pl: meglévő hulladékgyűjtő logisztikai rendszer fejlesztése).
• Az ÁFA összege, függetlenül attól, hogy az ÁFA-t a kedvezményezett ténylegesen levonásba helyezi-e (a pályázati adatlapban található nyilatkozatokat ennek megfelelően kell megtenni!).
• Beruházások saját kivitelezésben történő megvalósításának költségei.
• Nem számolhatók el mindazon költségek, melyek a projekt megvalósulásához nem elengedhetetlenül szükségesek.
A tervezett beszerzés táblázatos formába foglalva:
|
KEOP-1.1.1/C/13. pályázat előzetes igényei - Gyomaendrőd
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tevékenységek
|
Tervezett mennyiség
|
Tervezett nettó összeg
|
Tervezett nettó összesen
|
|
1. Megelőzés:
|
|
|
|
|
- Szemléletformálás a megelőzés érdekében
|
1 db
|
2 500 000,00 Ft
|
2 500 000,00 Ft
|
|
2. Szelektív hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése, korszerűsítése:
|
|
|
|
|
- Gyűjtőedényzet beszerzése: 120 l szelektív hulladékgyűjtő edényzet
|
4 000 db
|
16 500,00 Ft
|
66 000 000,00 Ft
|
|
- Gyűjtőjárat optimalizációra irányuló informatikai fejlesztés
|
1 db
|
20 000 000,00 Ft
|
20 000 000,00 Ft
|
|
3. Szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése, anyagában történő hasznosítása:
|
|
|
|
|
- Lomtalanítási hulladékok további kezelését, illetve hasznosítását elősegítő eszközök beszerzése:
|
|
|
|
|
4. Vegyes hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése, korszerűsítése:
|
|
|
|
|
- Gyűjtőedényzet és gyűjtőjármű beszerzése
|
|
|
|
|
- Gyűjtőjárat optimalizációra irányuló informatikai fejlesztés
|
|
|
|
|
- Tömegarányos differenciált díjfizetést lehetővé tevő gyűjtési rendszer
|
1 db
|
52 000 000,00 Ft
|
52 000 000,00 Ft
|
|
5. Hulladékgazdálkodási létesítmények fejlesztése, korszerűsítése:
|
|
|
|
|
- Hulladékgazdálkodási létesítmények (hulladékudvar, átrakó stb.) és berendezések üzemeltetéséhez szükséges, nem beépített eszközök/gépek és járművek beszerzése:
|
|
|
|
|
- 3 m3 konténer
|
10 db
|
250 000,00 Ft
|
2 500 000,00 Ft
|
|
- 5 m3 konténer
|
10 db
|
350 000,00 Ft
|
3 500 000,00 Ft
|
|
- Konténer szállító jármű
|
1 db
|
6 000 000,00 Ft
|
6 000 000,00 Ft
|
|
- Önjáró gallyaprító jármű (Mulag)
|
1 db
|
30 000 000,00 Ft
|
30 000 000,00 Ft
|
|
- Multicar v. Unimog alapgép + emelődarus adapter + utánfutó
|
1 db
|
54 000 000,00 Ft
|
54 000 000,00 Ft
|
|
- Villás targonca (6t, Diesel)
|
1 db
|
8 000 000,00 Ft
|
8 000 000,00 Ft
|
|
- Hulladékok lerakás előtti előkezelését biztosító aprító vagy osztályozó berendezések, mobil változatban:
|
|
|
|
|
- Gally aprító/ágdaráló (30-40 LE, Diesel)
|
1 db
|
8 000 000,00 Ft
|
8 000 000,00 Ft
|
|
- Gally bálázó + Erőgép (MTZ)
|
1 db
|
15 000 000,00 Ft
|
15 000 000,00 Ft
|
|
- Mobil üvegtörő kanál + Erőgép (Bobcat)
|
1 db
|
20 000 000,00 Ft
|
20 000 000,00 Ft
|
|
- Hulladéklerakó üzemeltetéséhez szükséges mobil gépek, járművek beszerzése (kompaktor, dózer, homlokrakodó, stb):
|
|
|
|
|
- Forgó kotró
|
1 db
|
30 000 000,00 Ft
|
30 000 000,00 Ft
|
|
- Pótkocsi (6,5 t, magasítós)
|
1 db
|
10 000 000,00 Ft
|
10 000 000,00 Ft
|
|
- Gumikerekes dózer
|
1 db
|
30 000 000,00 Ft
|
30 000 000,00 Ft
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
357 500 000,00 Ft
|
|
|
|
|
|
|
Saját erő:
|
|
|
|
|
Nem tám. 5%
|
|
|
17 875 000,00 Ft
|
|
ÁFA 27%
|
|
|
96 525 000,00 Ft
|
|
Saját erő összesen:
|
|
|
114 400 000,00 Ft
|
|
|
|
|
|
|
Reálisan vállalható önerő 2015.06.30-ig:
|
|
|
50 000 000,00 Ft
|
Fenti táblázatban látható, hogy a reálisan vállalható önerőt a tervezet jóval meghaladja, emiatt szükséges a tervezetet csökkenteni az önerőnek megfelelően kb. 156 M – 187 M Ft közötti összegre.
A pályázat jellege alapvetően a hulladékgazdálkodás, ezen belül is a hulladékudvarok fejlesztése. Ennek megfelelően, illetve figyelembe véve az eddigi pályázatok gépbeszerzéseit (Start km.pr., KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005), a műszaki tartalom szempontjából is javasolható a csökkentés.
A fenti költségeken kívül még figyelembe kell venni a teljes projekt lebonyolítását is, mind a közbeszerzés, mind a tájékoztatás, a nyilvánosság, a projektmenedzsment Önkormányzatunkra eső költségeit is, melynek nagyságrendje még nem ismert.
A műszaki tartalom meghatározása mellett szükséges a Képviselő-testület részéről egy felelős személy kijelölése, mely személy mindkét pályázattal kapcsolatban hiteles információkkal rendelkezik, a két tendert összefogja, koordinálja. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának elnöke Betkó József a kezdetektől fogva dolgozik a projektekben, az ezzel kapcsolatos Társulási üléseken mindig részt vett. Ismeri az előző pályázat műszaki tartalmát, javaslatait mindig a gyomaendrődi sajátosságok figyelembe vételével tette meg, a projektekkel kapcsolatban hiteles információkkal tud szolgálni mind a Képviselő-testület részére és mind a lakosság részére is. A két jelen projekt összefogására, koordinálására az ő személye javasolandó.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázat műszaki tartalmának megvitatására, a végeleges adatok meghatározására, valamint a Képviselő-testület oldaláról a jelen pályázatot összefogó felelős személy kijelölésére!
1. döntési javaslat
"Műszaki tartalom meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/C/13-as számú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázat műszaki tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:
|
KEOP-1.1.1/C/13. pályázat előzetes igényei - Gyomaendrőd
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tevékenységek
|
Tervezett mennyiség
|
Tervezett nettó összeg
|
Tervezett nettó összesen
|
|
1. Megelőzés:
|
|
|
|
|
- Szemléletformálás a megelőzés érdekében
|
|
|
|
|
2. Szelektív hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése, korszerűsítése:
|
|
|
|
|
- Gyűjtőedényzet beszerzése: 120 l szelektív hulladékgyűjtő edényzet
|
|
|
|
|
- Gyűjtőjárat optimalizációra irányuló informatikai fejlesztés
|
|
|
|
|
3. Szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése, anyagában történő hasznosítása:
|
|
|
|
|
- Lomtalanítási hulladékok további kezelését, illetve hasznosítását elősegítő eszközök beszerzése:
|
|
|
|
|
4. Vegyes hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése, korszerűsítése:
|
|
|
|
|
- Gyűjtőedényzet és gyűjtőjármű beszerzése
|
|
|
|
|
- Gyűjtőjárat optimalizációra irányuló informatikai fejlesztés
|
|
|
|
|
- Tömegarányos differenciált díjfizetést lehetővé tevő gyűjtési rendszer
|
|
|
|
|
5. Hulladékgazdálkodási létesítmények fejlesztése, korszerűsítése:
|
|
|
|
|
- Hulladékgazdálkodási létesítmények (hulladékudvar, átrakó stb.) és berendezések üzemeltetéséhez szükséges, nem beépített eszközök/gépek és járművek beszerzése:
|
|
|
|
|
- 3 m3 konténer
|
|
|
|
|
- 5 m3 konténer
|
|
|
|
|
- Konténer szállító jármű
|
|
|
|
|
- Önjáró gallyaprító jármű (Mulag)
|
|
|
|
|
- Multicar v. Unimog alapgép + emelődarus adapter + utánfutó
|
|
|
|
|
- Villás targonca (6t, Diesel)
|
|
|
|
|
- Hulladékok lerakás előtti előkezelését biztosító aprító vagy osztályozó berendezések, mobil változatban:
|
|
|
|
|
- Gally aprító/ágdaráló (30-40 LE, Diesel)
|
|
|
|
|
- Gally bálázó + Erőgép (MTZ)
|
|
|
|
|
- Mobil üvegtörő kanál + Erőgép (Bobcat)
|
|
|
|
|
- Hulladéklerakó üzemeltetéséhez szükséges mobil gépek, járművek beszerzése (kompaktor, dózer, homlokrakodó, stb):
|
|
|
|
|
- Forgó kotró
|
|
|
|
|
- Pótkocsi (6,5 t, magasítós)
|
|
|
|
|
- Gumikerekes dózer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen:
|
|
|
|
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 07. 09.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Felelős megbízása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/C/13-as számú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázat felelősének a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának elnökét, Betkó Józsefet bízza meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 07. 09.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
Mellékletek: