3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. február 13-i ülésére

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Gyomaendrőd Város Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás alapján a helyi nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival. kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi Önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat hivatala gondoskodik.

A Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi ellenőrzését a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr látja el.
 

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 574/2015.(XII.3.) Gye. Kt határozatával elfogadta Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi ellenőrzési tervét, mely tartalmazta a településen működő két nemzetiségi Önkormányzat 2014  január 1-től 2015. december 31-ig terjedő időszakra átfogó pénzügyi, vagyonnyilvántartásának és pályázati pénzeszközök felhasználásának ellenőrzését. .Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az ellenőrzött időszakban an önkormányzat működése megfelel-e a törvényességi, szabályszerűségi követelményeknek. A vagyonvédelem biztosított-e, azzal célszerűen, takarékosan gazdálkodott-e. A számviteli rend és bizonylati fegyelem a gazdálkodás során biztosított-e.  A belső ellenőrök elkészítették Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának ellenőrzéséről a jelentést, melyet az előterjesztés mellékletét képezi.

 

A belső ellenőri jelentés megállapította, hogy a Nemzetiségi önkormányzat és a települési Önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodás alapján a Nemzetiségi önkormányzatok könyvvezetésének ellátása a helyi önkormányzati hivatal feladata az Áht 27. § alapján, ebből következően az önkormányzati hivatal érvényben lévő szabályzatát kell alkalmazni a nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozóan. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatainak hatálya  nem minden esetben terjed ki a Nemzetiségi Önkormányzat szabályozására. Az önkormányzati Hivatal azon szabályzatainak záradéka, mely a nemzetiségi önkormányzatok működését érinti, javasolta az ellenőrzés kiegészíteni a hatályosság tekintetében azzal, hogy vonatkozzon a nemzetiségi önkormányzatokra is.

 

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatala gazdálkodásra vonatkozó szabályzatait SZMSZ-ének mellékletét képezi. Folyamatban van a szabályzatok felülvizsgálata, de még Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem fogadta el.

 

A belső ellenőrzés a kiküldetések elszámolása során ellenőrizte megtett út elszámolt hosszát, és megállapította, hogy több esetben több km lett elszámolva. Az ellenőrzés megállapította, hogy a nemzetiségi önkormányzat telefonfeltöltő kártya vásárlásával nem látja biztosítva az elszámolt költség célhoz kötöttségének bizonyíthatóságát és javasolta a feltöltő kártya vásárlásának megszűntetését, és előfizetéses telefon szolgáltatás igénybevételét. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a belsőellenőrzés fent említett megállapításaira megtette reagálását, melyet szintén az előterjesztés melléklete tartalmaz.

 

A nemzetiségi önkormányzat a kedvezményes telefon előfizetési szolgáltatás igénybevételét 2017. március 1-től a Gyomaendrődi Közös önkormányzati Hivatalának telefonos flotta szerződéséhez való csatlakozással tudja megvalósítani.

 

Kérem a tisztelt Képviselő testületet  tekintse át a belső ellenőrzési jelentést.