5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. augusztus 25-i ülésére
2022. augusztus 25-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2022. első félévi gazdálkodási beszámolója | |
| Készítette: | Csényi István | |
| Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. elkészítette a 2022. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
A társaság gazdálkodásának 1–6. hónap kimutatott eredménye -7.566 eFt az egy évvel korábbi -3.604 eFt-al szemben. A bevételek az egy évvel korábbinak közel négyszeresére emelkedtek.
A bevételek alakulása 2022. első félévében az egy évvel korábbi tényadatok mellett.
|
Bevételek
|
2021.évi tény (ezer Ft)
|
2022. évi tény (ezer Ft)
|
|
Belépőjegy+ rendezvény
|
9093
|
29567
|
|
Gyógyászat
|
1189
|
8020
|
|
Szállás
|
1767
|
5353
|
|
Bérleti díj+ közüzemi díj
|
228
|
2245
|
A fürdő működésére a 2020-ban és 2021-ben bevezetett koronavírus miatti intézkedések (bezárás, újranyitás, védettségi igazolvány bevezetése, majd eltörlése) gyakorolták a legnagyobb hatást. A fürdő 2022. év I. félévének gazdálkodására a bérek kötelező emelése mellett a beszállítói árak növekedése volt hatással, valamint az a kormányrendelet, mely mintegy 2 éven keresztül nem tette lehetővé az önkormányzati cégek számára az áremelést.
A bérek kötelező emelésének hatására az elmúlt 2 évben mintegy 30 %-kal növekedtek a dolgozói bérek. Mindez magával hozta, hogy a beszállítók is árat emeltek, és mivel 2020-ban és 2021-ben nem emelhettek az önkormányzati tulajdonban lévő fürdők árat, így az üzemeltetési költségek növekedéséből adódó többletköltséget nem tudták áthárítani a vendégekre.
A belépő és szolgáltatás árai 2022. június 10-től, mintegy 25-30 %-kal emelésre kerültek. Az emelés nem vetette vissza a vendégforgalmat.
A Kft. kimutatása szerint az önkormányzat a társaságnak az első félévben 40.899 ezer forint támogatást biztosított a működéséhez.
A gazdálkodás alakulását az előterjesztéshez mellékelt szöveges beszámoló részletesen taglalja.
A beszámoló részletesen kitér az energiaárak emelkedésének a gazdálkodásra kitett hatásaira.
Az elemzés megállapítja, hogy a téli időszakban (november elejétől február-március végéig) havonta 4000-14000 köbméter gázt használ a Fürdő, és az éves gázfogyasztás 80-90 %-a ebben az időszakban kerül felhasználásra, racionális döntés lenne a fürdő ezen időszakban történő bezárása. Ugyanakkor ennek negatív hatása a létszámleépítésből fakadó jelentős károk a település turizmusában (munkahelyek szűnnek meg, épületek, gépek, berendezések állaga romlik, újranyitás nehézzé válik, dolgozók, vendégkör visszaszerzése extra terhet ró az üzemeltetőre).
Az elektromos áram használat vizsgálata során nagyságrendileg tervezett év végéig várható 9,3 millió forintos fogyasztás esetén a takarékossági intézkedésekkel is a 2022. évben kb. 1 millió forint költségmegtakarítás érhető el.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság | A Bizottság javasolja a beszámoló és az energiaárak változásáról szóló tájékoztatás elfogadását. | |
| Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság | A Bizottság javasolja a beszámoló és az energiaárak változásáról szóló tájékoztatás elfogadását. | |
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2022. 1–6. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2022. 08. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Az energiaár változások hatásáról szóló beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. földgáz és elektromos áram energia 2021. évi, a 2022. év 1-7 hónap felhasználásról, valamint az áremelkedés hatásairól, és a várható költségkihatásról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2022. 08. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
Mellékletek: