3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2023. május 11-i ülésére
2023. május 11-i ülésére
| Tárgy: | Beszámoló a 2022. évi belső ellenőrzésről | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Szécsi Zsolt elnök |
Tisztelt Képviselő-testület!
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek az a célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. Önkormányzatunknál a belső ellenőrzést független belső ellenőr végezte.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49.§ (3/a) bekezdésében foglaltak alapján a 2022. évben elvégzett belső ellenőrzésről készült összefoglaló jelentést a belső ellenőr elkészítette, mely jelen előterjesztés mellékleteként kerül a Képviselő-testület elé.
Az éves összefoglaló jelentés célja, hogy átfogó képet nyújtson a Képviselő-testület részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, a megállapításokról, a javaslatok hasznosításáról, az esetleges szükséges intézkedési tervről, valamint ezek nyomon követéséről.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2021.(XI.30.) RNÖ határozatával döntött az állami támogatás felhasználás ellenőrzéséről, annak rendeltetésének megfelelő felhasználásáról, szabályszerűségének a feladatellátás és a jogszabályi előírásokkal összhangban, valamint a beszerzések lebonyolítása a hatályos beszerzési szabályzat eljárásrendje alapján. Az ellenőrzési jelentés alapján a reagálás megtörtént, ahol szükséges volt intézkedési terv készült a jelentésben foglalt hibák kijavítására.
Az elvégzett ellenőrzési feladatok az éves terv alapján, a jogszabályban előírt módszer és elvárások szerint kerültek megvalósításra. Az írásos jelentésen túl az esetleges apróbb hiányosságok pótlására, javítására a helyszíni ellenőrzés során szóban segítő szándékú javaslat történt.
A belső kontrollrendszer működése szempontjából magas kockázatot jelentő intézkedésre nem került sor. 2022. évben a belső ellenőrzés büntető-, szabálysértési-, és kártérítési javaslattal nem élt.
A 2022. évi ellenőrzések során tett megállapítások, javaslatok segítséget nyújtottak az önkormányzat és az ellenőrzött intézmények vezetőinek abban, hogy melyek azok a területek, amelyekre vonatkozóan a működést fokozottabb figyelemmel kell kísérni, és melyek azok a területek, amelyek megfelelően működnek.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő 2022. évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentést elfogadni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"Beszámoló a 2022. évi belső ellenőrzésről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2022. évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentést.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal