2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2019. április 25-i ülésére
2019. április 25-i ülésére
| Tárgy: | Összefoglaló jelentés a 2018. évben végzett belső ellenőrzésekről | |
| Készítette: | Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Toldi Balázs elnök |
Tisztelt Társulási Tanács!
A belső ellenőrzés független, tanácsadó tevékenység, amelynek az a célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés külső erőforrás bevonásával került megvalósításra polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr által.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 49.§ (3a) pontjában foglaltak alapján a 2018. évben elvégzett belső ellenőrzésről készült összefoglaló jelentést a belső ellenőr elkészítette, mely jelen előterjesztés mellékleteként kerül a Társulási Tanács elé.
Az éves összefoglaló jelentés célja, hogy átfogó képet nyújtson a Társulási Tanács részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, a megállapításokról, a javaslatok hasznosításáról, az esetleges szükséges intézkedési tervről, valamint ezek nyomon követéséről.
A 2018. évi belső ellenőrzések végrehajtására az éves ellenőrzési terv alapján került sor mely a megbízási szerződés alapján magába foglalta Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, Csárdaszállás Község Önkormányzatának, Hunya Község Önkormányzatának, a Közös Önkormányzati Hivatalnak és a Gyomaendrőd, Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulásnak a működésével kapcsolatos ellenőrzéseket.
A 2018. évben az ellenőrzési terv alapján a társulásnál 1 db ellenőrzés valósult meg, mely a Térségi Szociális Gondozási Központ intézménynél történt. A belső kontrollrendszer működése szempontjából magas kockázatot jelentő intézkedésre nem került sor. Az ellenőrzött területeken a vezető megtette az észrevételét, reagálását a belső ellenőrzési jelentésre.
A 2018. évi ellenőrzések során tett megállapítások, javaslatok segítséget nyújtottak az önkormányzat, a társulás és az ellenőrzött intézmények vezetőinek abban, hogy melyek azok a területek, amelyekre vonatkozóan a működést fokozottabb figyelemmel kell kísérni, és melyek azok a területek, amelyek megfelelően működnek.
Kérem a Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő 2018. évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentést elfogadni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"Összefoglaló jelentés a 2018. évben végzett belső ellenőrzésekről "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a 2018. évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentést.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: