17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2021. november 16-i ülésére

Tárgy:   Mobilbusz Kft. 2021. évi beszámolója, kérelme
Készítette:   Pardi László osztályvezető
Előterjesztő:   Toldi Balázs polgármester
Véleményező bizottság:  

 Tisztelt Képviselő-Testület!
 
A „Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő helyi közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása” tárgyában 2017-ben kiírt pályázati eljárásban a Mobilbusz Közlekedési Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot, így a közszolgáltatási szerződés 2017. július 31-án aláírásra került és azóta a szolgálató a 2017. decemberében új járatokkal kiegészített szerződésnek megfelelően végzi a tevékenységét.
A közszolgáltatási szerződése szerint a szolgáltató évente a tevékenységéről beszámol a Képviselő-testületnek, mely beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. A szerződés rögzíti azt is, hogy tárgyév október végéig áremelési javaslatot terjeszthet be.
 
2021. októberében a szolgáltató a szerződés módosítására vonatkozó kérelmet nyújtott be, melynek témája a jelenlegi finanszírozás módosításának az igénye.
 
A kérelmük a jelenleg érvényben lévő menetdíjak és az önkormányzati támogatás mértékére egyaránt vonatkozik és 3 gazdasági befolyásoló tényezőt mutat be és a csatolt mellékletben megtalálható.
 
 
  1. Az üzemanyagárak jelentős emelkedése.
A közszolgáltatási szerződés legutóbbi módosításakor érvényes diesel üzemanyag ár 365 Ft/literről (2020.10.30.) 514 Ft/liter (2021.10.27.) egységárra emelkedett.
A 514,-Ft/l üzemanyag árral kalkulált 2022-es évben a helyi közlekedési szolgáltatásban 3.031 liter/hó átlagos üzemanyag felhasználás mellett nettó 172.800,-Ft/hó többlet terhet ró a társaságra.
  1. Munkabér emelkedés.
A 2021. évi 167.400,-Ft-os minimálbér és 219.000 Ft-os garantált bérminimum volt alkalmazható. Ez a bejelentett emelés miatt 2022- re eléri a 200.000,-Ft-os minimálbére és 260.000 Ft-os garantált bérminimumra emelkedik. Ezek a változások havi szinten nettó 270.000 Ft kiadás növekedést eredményeznek a szolgáltatónál.
 
3.      Az inflációból adódó járulékos költségek emelkedése.
A szolgáltató a 2022-ben havi nettó 95.225 Ft járulékos költség növekménnyel számol, ami a karbantartási díjak, az általános költségek, a biztosítási díjak, és a bérleti költségek növekedéséből adódik össze.
A fenti három gazdasági tényezőnek köszönhetően a szolgáltatónál havi nettó 538.025 Ft többlet kiadás keletkezik, melynek fedezetére nincs jelenleg forrása.
A kérelem beérkezését követően Toldi Balázs polgármester egyeztetést folytatott a cégvezetővel a kérelemben foglalt gazdasági tényezőkről.
A tárgyalás eredményeként a helyi menetrendszerű autóbusz közlekedési szolgáltatás kifinanszírozására az alábbi módosított javaslatot tesszük:
 
 Az utazási tarifa emelése az alábbi táblázat szerint:
                                                          
JEGYFAJTA MEGNEVEZÉSE
2016-2017. évi árak
Jelenlegi ár
2022. évre tervezett ár
Tervezett nettó bevételi többlet
Egy utazásra érvényes vonaljegy ára: 
200,-Ft
170,00 Ft
270,-Ft
+56.895,-Ft
Teljes árú havi bérletjegy ára:           
3.150,-Ft
2.500 Ft
3500,-Ft
+9.443,-Ft
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérletjegy ára:
630,-Ft
600,00 Ft
830,- Ft
+185.537,-Ft
 
+ 251.875,-Ft
 
A közszolgáltatási szerződésben szereplő önkormányzati támogatás havi összegét a jelenlegi 1.704.000,-Ft-ról (249.158,-Ft-os emeléssel) 1.953.158,-Ft-ra emelkedjen. ezekkel az emelésekkel az önkormányzatnak a 2022-es költségvetési évben 23.437.895 Ft támogatási kiadással kell számolnia.
A fenti emelésekkel a módosulás jelentősen meghaladja a tervezett infláció mértékét, de a szolgáltató által bemutatott költségnövekedések mind a szolgáltató önhibáján kívül bekövetkező és bekövetkezett események.
A benyújtott emelési kérelemről egyeztettünk Dr. Varga Imre ügyvéddel, aki tájékoztatott bennünket, hogy a szerződés ilyen jellegű módosításának nincs jogi akadálya.
A fentiek figyelembe vételével a Képviselő-testület kétféleképen járhat el:

1.      A szolgáltató által előterjesztett költség növekményeket nem ismeri el, ezáltal a közszolgáltatási szerződésben foglalt menetdíjon és önkormányzati támogatási összegen nem változtat.
Ebben az esetben lehetséges, hogy a szolgáltató a gazdasági körülmények miatt a tevékenységének megszűntetésére kényszerül, így új pályázati eljárást kell indítanunk és bekövetkezhet a helyi közösségi autóbusz közlekedési szolgáltatás szünetelése.

2.      A Képviselő-testület szolgáltató által előterjesztett költség növekményeket elismeri, a közszolgáltatási szerződést módosítja és az önkormányzati támogatást a 2022. évi költségvetésben biztosítja.
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság    A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatok elfogadását.
 
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság     A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatok elfogadását.
 
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság    
 
1. döntési javaslat

"Beszámoló elfogadása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mobilbusz Közlekedési Kft. (5502 Gyomaendrőd, Borostyán u. 20/1) által beterjesztett 2020. évre vonatkozó helyijárat üzemeltetéséről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

2. döntési javaslat

"Finanszirozással kapcsolatos döntés"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mobilbusz Közlekedési Kft. (5502 Gyomaendrőd, Borostyán u. 20/1) által beterjesztett önkormányzati támogatás mértékének és a menetdíjak emelésére, továbbá a menetrend módosítására vonatkozó kérelmét elfogadja az alábbiak szerint:
2022. január 1-től alkalmazandó önkormányzati támogatás összege: 1,953,158 Ft
2022. január 1-től alkalmazandó menetdíjak:
Egy utazásra érvényes vonaljegy ára:270,-Ft
Teljes árú havi bérletjegy ára: 3500,-Ft
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérletjegy ára: 830,- Ft
Gyomaendrőd Város önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására és az egyéb jognyilatkozatok megtételére. 
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe